三门峡市工业和信息化局2020 年度部门预算公开

目 录

第一部分 市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市工业和信息化局2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市工业和信息化局2020年度部门预算表

附表1：2020年部门收支总体情况表

附表2：2020年部门收入总体情况表

附表3：2020年部门支出总体情况表

附表4：2020年财政拨款收支总体情况表

附表5：2020年一般公共预算支出情况表

附表6：2020年一般公共预算基本支出情况表

附表7：2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表8：2020年政府性基金支出情况表

附表9：2020年一般公共预算支出情况表

附表10:2020年度部门（单位）整体绩效目标表

附表11:2020年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 市工业和信息化局概况

一、 主要职能

(一)提出全市新型工业化发展战略和政策,贯彻执行国家、省和市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

 　　(二)拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,引导和扶持工业和信息产业发展,起草相关地方性法规、规章草案,拟订并组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

 　　(三)监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

 　　(四)拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划,促进制造业和生产性服务业融合发展,推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设;促进供应链管理技术推广应用,协同推进现代物流业发展。

 　　(五)负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),国家对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照国务院和省、市政府规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

 　　(六)组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家和省、市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

 　　(七)拟订并组织实施全市工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

 　　(八)根据全市国民经济和社会发展总体规划以及产业发展导向和政策,拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施,组织开展全市工业和信息化领域对外经济合作与交流工作,编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南;在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划,负责产业转移示范园区工作;指导各地开展集群式承接产业转移工作,督导重点签约项目落实;负责产业转移项目监测、统计工作;研究协调产业转移示范区发展中的重大问题,提出政策建议。

 　　(九)承担全市振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

 (十)负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导,拟订并组织实施中小企业发展中长期规划;负责推动建立完善中小企业服务体系,协调解决重大问题;会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

 　　(十一)统筹推进全市信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务、电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

 　　(十二)承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承担信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。

　　(十三)负责煤炭工业行业管理工作，拟订煤炭行业发展专项规划,研究提出全市煤炭行业管理政策;统筹全市煤炭及煤层气资源的合理开发和综合利用;指导全市煤炭行业产业结构调整;负责全市煤矿安全生产监督管理,指导县(市、区)煤矿安全生产监督管理工作。

 （十四）负责非煤矿山行业管理和安全生产监督管理工作;拟订并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法和准入条件;调整优化行业布局和产业结构,整顿和规范行业发展秩序,推进非煤矿山合理开采和资源综合利用;指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。

 (十五)负责全市民用爆炸物品的管理销售。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、市工业和信息化局预算单位构成

市工业和信息化局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1．市工业和信息化局机关

2．三门峡市煤炭安全技术培训中心

3．三门峡市工业企业安全生产执法监察支队

4. 三门峡市盐业执法监督局

第二部分 市工业和信息化局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市工业和信息化局2020年收入总计1942万元，支出总计1942万元，与 2019年相比，收、支总计各减少69万元，减少3.5％ 。

主要原因： 人员调出经费减少。

二、收入预算总体情况说明

市工业和信息化局 2020年收入合计 1942 万元，其中：一般公共预算1942万元；其他收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

市工业和信息化局 2020年支出合计1942万元，其中：基本支出1869万元，占96 %；项目支出73万元，占4 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市工业和信息化局 2020年一般公共预算收支预算1942 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少69万元，减少3.5%，主要原因：人员调出经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

   市工业和信息化局2020年一般公共预算支出年初预算为1942 万元。其中，基本支出1869万元，项目支出73万元。基本支出中，工资福利支出1471万元，对个人和家庭补助支出249万元，商品和服务支出149万元；项目支出中，一般性项目73万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1408万元，占72.5%；社会保障和就业（类）支出362万元，占18.5%；卫生健康（类）支出86万元，占4.5 %；住房保障（类）支出86万元，占4 .5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

市工业和信息化局2020年一般公共预算基本支出1869.76万元，其中：人员经费1471.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费149.55万元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

按照《财政部关于印发  < 支出经济分类科目改革方案> 的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

市工业和信息化局2020年政府性基金预算支出为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2020年“三公”经费预算为 11万元。2019 年“三公” 经费支出预算数和2019年度持平。 

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。 

（二）公务用车购置及运行费  6.7 万元，其中，公务用车购

置费 0万元，公务用车运行维护费 6.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年与上年均无公务车购置费预算。公务用车运行维护费预算数和2019年度持平。

（三）公务接待费 4.3万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待支出。预算数和2019年度持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市工业和信息化局 2020年机关运行经费支出预算149.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务的支出。

（二）政府采购支出情况

2020政府采购预算安排 0万元。 

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，市工业和信息化局对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，市工业和信息化局组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我部门共有车辆 5辆，其中：一般公务用车5辆；单价 50 万元以上通用设备 0台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目暂无。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取

得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用

财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020预算公开表.xlsx